Отправка документов в ЭДО
Отправка УПД, счетов-фактур и первичных документов из Агорты контрагенту, отправка произвольного файла (договор, акт сверки, счёт), выбор получателя и подписание.
Документ из Агорты
В просмотре документа (реализация, накладная, акт) нажмите Отправить в ЭДО. Формируется формализованный документ по формату ФНС:
- УПД (Счёт-фактура и первичный документ) — СЧФДОП;
- Счёт-фактура — СЧФ;
- Первичный документ (Накладная, акт…) — ДОП.
Можно отправить и как Неформализованный документ (PDF печатной формы). Выберите Получателя (контрагент с идентификатором ЭДО), КЭП и подпишите. Отправленный документ появится в Исходящих, а в Агорте — кнопка Просмотреть в ЭДО. Если у контрагента нет идентификатора ЭДО, кабинет предложит пригласить его.
Произвольный документ
Интеграции → ЭДО → Добавить документ в ЭДО (окно):
| Поле | Описание |
|---|---|
| Добавить как | Неформализованный документ или Формализованный документ (готовый XML). |
| Тип документа | Неформализованный, Акт сверки, Договор, Счёт. |
| Тема | Тема документа. |
| Получатель | Обязательно. |
| Файл | Обязательно — файл документа. |
Создать и подписать — выбрать КЭП и отправить.
Обновлено: 08.11.2026